第一部分所屬預(yù)算單位概況

一、主要職責(zé)

二、所屬預(yù)算單位構(gòu)成情況

第二部分2023年所屬預(yù)算單位情況說(shuō)明

第三部分名詞解釋

附件：《2023年郟縣龍山街道辦事處所屬預(yù)算單位預(yù)算表》

一、所屬預(yù)算單位收支總體情況表

二、所屬預(yù)算單位收入總體情況表

三、所屬預(yù)算單位支出總體情況表

四、所屬預(yù)算單位財(cái)政撥款收支總體情況表

五、所屬預(yù)算單位一般公共預(yù)算支出情況表

六、所屬預(yù)算單位一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、所屬預(yù)算單位支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)匯總表

八、所屬預(yù)算單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、所屬預(yù)算單位政府性基金預(yù)算支出情況表

十、所屬預(yù)算單位項(xiàng)目支出預(yù)算表

十一、所屬預(yù)算單位國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況表

十二、所屬預(yù)算單位政府采購(gòu)情況表

十三、所屬預(yù)算單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

第一部分郟縣龍山街道辦事處（本級(jí)）預(yù)算概況

一、郟縣龍山街道辦事處（本級(jí)）主要職責(zé)

（一）認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，牢固樹(shù)立常委會(huì)、主任會(huì)、人大代表服務(wù)的思想，加強(qiáng)協(xié)調(diào)，搞好機(jī)關(guān)建設(shè)。

（二）在主任會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)與對(duì)口單位的聯(lián)系，調(diào)查了解有關(guān)法律、法規(guī)和人大及其常委會(huì)決議、決定的貫徹實(shí)施情況，并及時(shí)向常委會(huì)或主任會(huì)議匯報(bào)。

（三）負(fù)責(zé)與縣“一府一委兩院”及政府相關(guān)職能部門(mén)的聯(lián)系，對(duì)其貫徹執(zhí)行法律法規(guī)和縣以上人大及其常委會(huì)決議、決定等情況進(jìn)行調(diào)查了解，根據(jù)主任會(huì)議委托參加其相關(guān)會(huì)議，掌握其工作動(dòng)態(tài)，及時(shí)向主任會(huì)議報(bào)告有關(guān)情況。

（四）初步審查縣人民政府國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及財(cái)政預(yù)算和縣級(jí)財(cái)政決算報(bào)告的草案，初步審查縣政府職能部門(mén)的有關(guān)規(guī)范性文件，并提出意見(jiàn)。

（五）在主任會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)下，做好涉及農(nóng)村工作的法律、法規(guī)在本區(qū)域的貫徹實(shí)施情況的監(jiān)督檢查，為常委會(huì)和主任會(huì)議決定農(nóng)村工作的重大問(wèn)題提供依據(jù)和參考意見(jiàn)。

（六）起草縣、鄉(xiāng)人大換屆選舉方案，做好受常委會(huì)委托依法指導(dǎo)縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人大代表的選舉工作。

（七）調(diào)查了解和檢查環(huán)境與資源保護(hù)等法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行情況。

二、所屬預(yù)算單位構(gòu)成情況

2023年郟縣龍山街道辦事處預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。

郟縣龍山街道辦事處下設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室、城市管理辦公室。事業(yè)單位有：黨政綜合便民服務(wù)中心、社會(huì)治安綜合治理中心、社區(qū)建設(shè)服務(wù)中心、農(nóng)村集體“三資”委托代理服務(wù)中心。

第二部分2022年郟縣龍山街道辦事處（本級(jí)）預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2023年收、支總計(jì)均為2164萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比，收、支總計(jì)均減少1247萬(wàn)元,下降57.6%。主要原因：2023優(yōu)化社會(huì)財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，增加重點(diǎn)領(lǐng)域的支出，減少非重點(diǎn)領(lǐng)域的支出。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

2023年收入合計(jì)2164萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算2164萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比減少1247萬(wàn)元,下降57.6%。主要原因：2023優(yōu)化社會(huì)財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，增加重點(diǎn)領(lǐng)域的支出，減少非重點(diǎn)領(lǐng)域的支出。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2023年支出合計(jì)2164萬(wàn)元，其中：基本支出900萬(wàn)元,占41.58%；項(xiàng)目支出1264萬(wàn)元，占58.41%，與2022年預(yù)算相比，減少527萬(wàn)元,下降58.55%。主要原因：2023優(yōu)化社會(huì)財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，增加重點(diǎn)領(lǐng)域的支出，減少非重點(diǎn)領(lǐng)域的支出。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算收支預(yù)算2164萬(wàn)元，與2022年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少1247萬(wàn)元，下降57.6%,主要原因：2023優(yōu)化社會(huì)財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，增加重點(diǎn)領(lǐng)域的支出，減少非重點(diǎn)領(lǐng)域的支出。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為4500萬(wàn)元，其中：基本支出1100萬(wàn)元,占24.44%；項(xiàng)目支出3400萬(wàn)元，占75.56%。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出2164萬(wàn)元,占48.09%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出125萬(wàn)元,占2.78%；衛(wèi)生健康類(lèi)（類(lèi)）支出58萬(wàn)元,占1.3%；住房保障（類(lèi)）支出110萬(wàn)元，占2.4%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類(lèi)）支出1718萬(wàn)元，占38.18%，農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）支出325萬(wàn)元，占7.2%。與2022年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加192萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.3%,主要原因：2023年度人員工資及社保繳費(fèi)基數(shù)增長(zhǎng)。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為1100萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出900萬(wàn)元，占81.8%；與2022年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%.

七、支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào))要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門(mén)預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。我單位《支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)匯總表》，按兩套經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分別反應(yīng)不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出及增減變化說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算26萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2022年減少1萬(wàn)元，主要原因：響應(yīng)號(hào)召，厲行節(jié)約，壓縮支出。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。主要原因是響應(yīng)號(hào)召，壓縮不必要的支出。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算10萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元。主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)與上年相比減少3萬(wàn)元。主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，規(guī)范公務(wù)用車(chē)制度。

其中：一是公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算為0.0萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)購(gòu)置等支出。主要原因：響應(yīng)號(hào)召，壓縮不必要的開(kāi)支，落實(shí)公車(chē)改革政策、加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，嚴(yán)控車(chē)輛購(gòu)置支出；二是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于日常公務(wù)發(fā)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)與上年相比減少1萬(wàn)元。主要原因是繼續(xù)貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車(chē)制度，嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)范圍。

（三）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算10萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比上年減少2萬(wàn)元。主要原因是響應(yīng)號(hào)召，厲行節(jié)約，壓縮支出。

九、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

我單位無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

我單位無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）行政（事業(yè)）單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)情況

2023年，單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算859萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要，用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2023年，政府采購(gòu)預(yù)算安排15萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算15萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.0萬(wàn)元。主要用于辦公設(shè)備、辦公用品購(gòu)置及印刷品。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年，我單位預(yù)算項(xiàng)目均按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、滿(mǎn)意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等情況。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022年末，我單位共有車(chē)輛0輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我單位2023年沒(méi)有專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。