第一部分所屬預算單位概況

一、主要職責

二、所屬預算單位構(gòu)成情況

第二部分2023年所屬預算單位情況說明

第三部分名詞解釋

附件：《2023年郟縣廣闊天地鄉(xiāng)人民政府所屬預算單位預算表》

一、所屬預算單位收支總體情況表

二、所屬預算單位收入總體情況表

三、所屬預算單位支出總體情況表

四、所屬預算單位財政撥款收支總體情況表

五、所屬預算單位一般公共預算支出情況表

六、所屬預算單位一般公共預算基本支出情況表

七、所屬預算單位支出經(jīng)濟分類匯總表

八、所屬預算單位一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表

九、所屬預算單位政府性基金預算支出情況表

十、所屬預算單位項目支出預算表

十一、所屬預算單位國有資本經(jīng)營預算情況表

十二、所屬預算單位政府采購情況表

十三、所屬預算單位預算項目績效目標表

第一部分郟縣廣闊天地鄉(xiāng)人民政府（部門）預算概況

一、郟縣廣闊天地鄉(xiāng)人民政府（部門）主要職責

（一）認真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，牢固樹立常委會、主任會、人大代表服務(wù)的思想，加強協(xié)調(diào)，搞好機關(guān)建設(shè)。

（二）在主任會議領(lǐng)導下，加強與對口單位的聯(lián)系，調(diào)查了解有關(guān)法律、法規(guī)和人大及其常委會決議、決定的貫徹實施情況，并及時向常委會或主任會議匯報。

（三）負責與縣“一府一委兩院”及政府相關(guān)職能部門的聯(lián)系，對其貫徹執(zhí)行法律法規(guī)和縣以上人大及其常委會決議、決定等情況進行調(diào)查了解，根據(jù)主任會議委托參加其相關(guān)會議，掌握其工作動態(tài)，及時向主任會議報告有關(guān)情況。

（四）初步審查縣人民政府國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及財政預算和縣級財政決算報告的草案，初步審查縣政府職能部門的有關(guān)規(guī)范性文件，并提出意見。

（五）在主任會議領(lǐng)導下，做好涉及農(nóng)村工作的法律、法規(guī)在本區(qū)域的貫徹實施情況的監(jiān)督檢查，為常委會和主任會議決定農(nóng)村工作的重大問題提供依據(jù)和參考意見。

（六）起草縣、鄉(xiāng)人大換屆選舉方案，做好受常委會委托依法指導縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人大代表的選舉工作。

（七）調(diào)查了解和檢查環(huán)境與資源保護等法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行情況。

二、所屬預算單位構(gòu)成情況

2023年郟縣廣闊天地鄉(xiāng)人民政府預算為部門預算。

郟縣廣闊天地鄉(xiāng)人民政府下設(shè)內(nèi)設(shè)機構(gòu)：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、鄉(xiāng)村建設(shè)辦公室、公共服務(wù)辦公室、應(yīng)急管理辦公室、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)辦公室、平安建設(shè)辦公室、綜合行政執(zhí)法大隊、行政審批中心、退役軍人服務(wù)站。

第二部分2022年郟縣廣闊天地鄉(xiāng)人民政府（部門）預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

2023年收、支總計均為1041.0萬元，與2022年預算相比，收、支總計均減少132.5萬元,減少11.3%。主要原因：1.2023我單位人員工資基數(shù)上調(diào)，2.2023年度我單位無政府性基金預算撥款收入。

二、收入預算總體情況說明

2023年收入合計1041.0萬元，其中：一般公共預算1041.0萬元，與2022年預算相比均減少132.5萬元,減少11.3%。主要原因：1.2023我單位人員工資基數(shù)上調(diào)，2.2023年度我單位無政府性基金預算撥款收入。

三、支出預算總體情況說明

2023年支出合計1041.0萬元，其中：基本支出809.2萬元,占77.7%；項目支出231.8萬元，占22.3%，與2022年預算相比，均減少132.5萬元,減少11.3%。主要原因：1.2023我單位人員工資基數(shù)上調(diào)，2.2023年度我單位無政府性基金預算撥款收入。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

2023年一般公共預算收支預算1041.0萬元，與2022年相比，一般公共預算收支預算增加17.5萬元，增長1.7%,主要原因：2023年度我單位人員工資基數(shù)上調(diào)等。

五、一般公共預算支出預算情況說明

2023年一般公共預算支出年初預算為1041.0萬元，其中：基本支出809.2萬元,占77.7%；項目支出231.8萬元，占22.3%。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出706.6萬元,占67.8%；社會保障和就業(yè)（類）支出67.5萬元,占6.5%；衛(wèi)生健康類（類）支出35.6萬元,占3.4%；農(nóng)林水事務(wù)支出171.3萬元，占16.5%。住房保障（類）支出60.0萬元，占5.8%；與2022年相比，一般公共預算收支預算增加17.5萬元，增長1.7%,主要原因：2023年度人員工資及社保繳費基數(shù)增長。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2023年一般公共預算基本支出年初預算為809.2萬元。其中：人員經(jīng)費支出793.2萬元，占98.0%；公用經(jīng)費16.0萬元，占2.0%。與2022年相比，增加128.1萬元，增長18.8%,主要原因：2023年度人員工資及社保繳費基數(shù)增長等。

七、支出經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號)要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設(shè)部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。我單位《支出經(jīng)濟分類匯總表》，按兩套經(jīng)濟分類科目分別反應(yīng)不同資金來源的全部預算支出。

八、“三公”經(jīng)費支出及增減變化說明

2023年“三公”經(jīng)費預算7.2萬元。2023年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比2022年相等。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費預算0.0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。主要原因是響應(yīng)號召，壓縮不必要的支出。

（二）公務(wù)用車購置及運行費預算5.0萬元，其中，公務(wù)用車購置費0.0萬元；公務(wù)用車運行維護費5.0萬元。主要用于開展工作所需公務(wù)用車購置、公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。預算數(shù)與上年相等。

其中：一是公務(wù)用車購置預算為0.0萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車購置等支出。主要原因：響應(yīng)號召，壓縮不必要的開支，落實公車改革政策、加強公務(wù)用車管理，嚴控車輛購置支出；二是公務(wù)用車運行費5.0萬元，主要用于日常公務(wù)發(fā)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。預算數(shù)與上年相等。

（三）公務(wù)接待費預算2.2萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比上年相等。

九、政府性基金預算支出預算情況說明

我部門無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

十、國有資本經(jīng)營預算情況說明

我部門無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）行政（事業(yè)）單位機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費情況

2023年，單位機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出預算247.8萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要，用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）政府采購情況說明

2023年，政府采購預算安排0.0萬元，其中：政府采購貨物預算0.0萬元、政府采購工程預算0.0萬元、政府采購服務(wù)預算0.0萬元。主要用于辦公設(shè)備、辦公用品購置及印刷品。

（三）績效目標設(shè)置情況

2023年，我部門預算項目均按要求編制了績效目標，從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量，預期達到的社會經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2022年末，我單位共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我部門2023年沒有專項轉(zhuǎn)移支付項目。

第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金；包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款。

二、財政專戶管理資金：是指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

三、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入，不包括教育收費。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入

五、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

六、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

七、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

八、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費：是指納入縣級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、行政（事業(yè)）單位機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費情況：是指為保障單位（包括行政單位和事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。