第一部分　所屬預算單位概況

一、主要職責

二、所屬預算單位構成情況

第二部分　2023年所屬預算單位情況說明

第三部分　名詞解釋

附件：《 2023年郟縣白廟鄉(xiāng)人民政府所屬預算單位預算表》

一、所屬預算單位收支總體情況表

二、所屬預算單位收入總體情況表

三、所屬預算單位支出總體情況表

四、所屬預算單位財政撥款收支總體情況表

五、所屬預算單位一般公共預算支出情況表

六、所屬預算單位一般公共預算基本支出情況表

七、所屬預算單位支出經濟分類匯總表

八、所屬預算單位一般公共預算“三公”經費預算表

九、所屬預算單位政府性基金預算支出情況表

十、所屬預算單位項目支出預算表

十一、所屬預算單位國有資本經營預算情況表

十二、所屬預算單位政府采購情況表

十三、所屬預算單位預算項目績效目標表

第一部分郟縣白廟鄉(xiāng)人民政府（部門）預算概況

一、郟縣白廟鄉(xiāng)人民政府（本級）主要職責

（一）認真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，牢固樹立常委會、主任會、人大代表服務的思想，加強協(xié)調，搞好機關建設。

（二）在主任會議領導下，加強與對口單位的聯(lián)系，調查了解有關法律、法規(guī)和人大及其常委會決議、決定的貫徹實施情況，并及時向常委會或主任會議匯報。

（三）負責與縣“一府一委兩院”及政府相關職能部門的聯(lián)系，對其貫徹執(zhí)行法律法規(guī)和縣以上人大及其常委會決議、決定等情況進行調查了解，根據(jù)主任會議委托參加其相關會議，掌握其工作動態(tài)，及時向主任會議報告有關情況。

（四）初步審查縣人民政府國民經濟和社會發(fā)展計劃及財政預算和縣級財政決算報告的草案，初步審查縣政府職能部門的有關規(guī)范性文件，并提出意見。

（五）在主任會議領導下，做好涉及農村工作的法律、法規(guī)在本區(qū)域的貫徹實施情況的監(jiān)督檢查，為常委會和主任會議決定農村工作的重大問題提供依據(jù)和參考意見。

    （六）起草縣、鄉(xiāng)人大換屆選舉方案，做好受常委會委托依法指導縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人大代表的選舉工作。

    （七）調查了解和檢查環(huán)境與資源保護等法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行情況。

二、所屬預算單位構成情況

2023年郟縣白廟鄉(xiāng)人民政府預算為部門預算。

郟縣白廟鄉(xiāng)人民政府下設內設機構：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經濟發(fā)展辦公室、鄉(xiāng)村建設辦公室、公共服務辦公室、應急管理辦公室、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設辦公室、平安建設辦公室、綜合行政執(zhí)法大隊、行政審批服務中心、退役軍人服務站。

第二部分2022年郟縣白廟鄉(xiāng)人民政府（部門）預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

2023年收、支總計均為1240.0萬元，與2022年預算相比，收、支總計均減少141.8萬元,下降10.26%。主要原因：2023年度我單位未有政府性基金預算收入。

二、收入預算總體情況說明

2023年收入合計1240.0萬元，其中：一般公共預算1240.0萬元，與2022年預算相比減少141.8萬元,下降10.26%。主要原因：2023年度我單位未有政府性基金預算收入。

三、支出預算總體情況說明

2023年支出合計1240.0萬元，其中：基本支出747.7萬元,占60.29%；項目支出465.3萬元，占39.71% ，與2022年預算相比，減少141.8萬元,下降10.26%。主要原因：2023年度我單位未有政府性基金預算收入。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

2023年一般公共預算收支預算1240.0萬元，與2022年相比，一般公共預算收支預算增加8.2萬元，增長0.6%,主要原因：2023年度人員工資及社保繳費基數(shù)增長。

五、一般公共預算支出預算情況說明

2023年一般公共預算支出年初預算為1240.0萬元，其中：基本支出774.7萬元,占62.5%；項目支出465.3萬元，占37.5% 。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1011.6萬元,占81.5%；社會保障和就業(yè)（類）支出93萬元,占7.5%；衛(wèi)生健康類（類）支出45.4萬元,占3.7%；住房保障（類）支出90萬元，占7.3%。與2022年相比，一般公共預算收支預算增加8.2萬元，增長0.6%,主要原因：2023年度人員工資及社保繳費基數(shù)增長。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2023年一般公共預算基本支出年初預算為1240.0萬元。其中：人員經費支出774.7萬元，占62.5%；與2022年相比，增加97.9萬元，增長14.5%,主要原因：2023年度人員工資及社保繳費基數(shù)增長。

七、支出經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號)要求，從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。我單位《支出經濟分類匯總表》，按兩套經濟分類科目分別反應不同資金來源的全部預算支出。

八、“三公”經費支出及增減變化說明

2023年“三公”經費預算7.0萬元。2023年“三公”經費支出預算數(shù)比2022年相等。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費預算0.0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。主要原因是響應號召，壓縮不必要的支出。 

（二）公務用車購置及運行費預算5.0萬元，其中，公務用車購置費0.0萬元；公務用車運行維護費5.0萬元。主要用于開展工作所需公務用車購置、公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。預算數(shù)與上年相比相等。

其中：一是公務用車購置預算為0.0萬元，主要用于開展工作所需公務用車購置等支出。主要原因：響應號召，壓縮不必要的開支，落實公車改革政策、加強公務用車管理，嚴控車輛購置支出；二是公務用車運行費5.0萬元，主要用于日常公務發(fā)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。預算數(shù)與上年相比相等。

（三）公務接待費預算2.0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比上年相等。

九、政府性基金預算支出預算情況說明

我部門無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

十、國有資本經營預算情況說明

我部門無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）行政（事業(yè)）單位機構運轉經費情況

2023年，單位機構運轉經費支出預算153.3萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要，用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）政府采購情況說明

2023年，政府采購預算安排0.0萬元，其中：政府采購貨物預算0.0萬元、政府采購工程預算0.0萬元、政府采購服務預算0.0萬元。主要用于辦公設備、辦公用品購置及印刷品。

（三）績效目標設置情況

2023年，我部門預算項目均按要求編制了績效目標，從項目產出、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、實效、質量，預期達到的社會經濟效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。

（四）國有資產占用情況

2022年末，我單位共有車輛3輛，其中：一般公務用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單價50 萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（五）專項轉移支付項目情況

我部門2023年沒有專項轉移支付項目。