一、關(guān)于2023年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，郟縣王集鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。郟縣王集鄉(xiāng)人民政府2023年收支總預(yù)算1165萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入1165萬元。

二、關(guān)于2023年收入總表的說明

郟縣王集鄉(xiāng)人民政府2023年收入預(yù)算1165萬元。

（一）本年收入1165萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1165萬元，較2022年預(yù)算減少375萬元，下降24.35%。主要原因：2023年度我單位未有政府性基金預(yù)算收入。

三、關(guān)于2023年支出總表的說明

郟縣王集鄉(xiāng)人民政府2023年支出預(yù)算1165萬元，較2022年預(yù)算減少375萬元，下降24.35%。其中：基本支出735萬元，占總預(yù)算60.09%。項目支出430萬元，占36.91%。

四、關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明

郟縣王集鄉(xiāng)人民政府2023年財政撥款收支預(yù)算1165萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1165萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入11654萬元。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

郟縣王集鄉(xiāng)人民政府2023年支出預(yù)算1165萬元，較2022年預(yù)算減少375萬元，下降24.35%。主要原因：2023年度我單位未有政府性基金預(yù)算收入。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

郟縣王集鄉(xiāng)2023年一般公共預(yù)算基本支出1165萬元，其中：人員經(jīng)費支出735萬元，占60.09%；主要原因：2023年度人員工資及社保繳費基數(shù)增長。

七、支出經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號)要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。我單位《支出經(jīng)濟分類匯總表》，按兩套經(jīng)濟分類科目分別反應(yīng)不同資金來源的全部預(yù)算支出。

八、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

郟縣王集鄉(xiāng)2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

郟縣王集鄉(xiāng)2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明

郟縣王集鄉(xiāng)2023年預(yù)算安排政府采購支出3.84萬元，較2022年預(yù)算增加3.84萬元，主要原因是2023年需要購買固定資產(chǎn)。

十一、“三公”經(jīng)費支出及增減變化說明

2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算14.36萬元。2023年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比2022年減少7.64萬元，主要原因：響應(yīng)號召，厲行節(jié)約，壓縮支出。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費預(yù)算0.0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。主要原因是響應(yīng)號召，壓縮不必要的支出。

（二）公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算10.07萬元，其中，公務(wù)用車購置費0.0萬元；公務(wù)用車運行維護費10.07萬元。，較上年預(yù)算持平，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定精神，規(guī)范公務(wù)用車制度。

徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行勤儉節(jié)約，進一步規(guī)范公務(wù)用車制度，嚴格控制公務(wù)用車范圍。

（三）公務(wù)接待費預(yù)算4.29萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比上年減少7.71萬元。主要原因是響應(yīng)號召，厲行節(jié)約，壓縮支出。

十二、其他重要事項的情況說明

（一）績效目標(biāo)情況

2023年，我單位預(yù)算項目均按要求編制了績效目標(biāo)，從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

2023年郟縣王集鄉(xiāng)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算28.36萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要，用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（三）政府采購情況。

2023年郟縣王集鄉(xiāng)人民政府政府采購預(yù)算總額3.84萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.84萬元。

十三、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指縣財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

（二）財政專戶管理資金：指繳入財政專戶、實行專項管理的教育收費收入。

（三）其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理資金等以外的收入。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：指包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)、財政撥款結(jié)余、財政專戶管理資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金。

（五）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

（六）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（八）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（九）機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。